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          四川省地震局2019年部门预算编制说明

            一、基?#23616;?#33021;及主要工作

            (一)省地震局职能简介。省地震局是中国地震局下属参照公务员管理的事业单位,是具有独立法人资格的中央在川二级预算单位,?#37038;?#20013;国地震局和四川省人民政府并以中国地震局为主的双重领导。根据《中华人民共和国防震减灾法》、《四川省防震减灾条例》和四川省人民政府的授权,履行防震减灾政策法规拟定与实施、防震减灾标准制定与实施、防震减灾规划与计划、防震减灾科技管理、地震监测预报管理、防震减灾执法监督、抗震设防要求管理、防震减?#20013;?#20256;等职责。全年经费由中央财政预算拨款全额开支,地方财政给予一定数额的补助,主要用于地方性奖励、津贴补贴及各类专项支出。

            (二)省地震局2019年重点工作。扎实做好震情监视跟踪。保障全省省级地震监测台站(网)正常运行、完成全省震情跟踪、保障省级台站(网)信息系统、地震监测台网(站)正常运行和群测群防工作的有序开展,市县防震减灾工作在当地政府领导下正常有序开展、县级以上防震减灾部门履行建设工程抗震设防、加强防震减?#20013;?#20256;教育、加强三网一员培训等工作。加强抗震设防管理平台、地震安全农居技术服务站、科普宣教中心(台、点)等建设;创建地震安全示范市(县、乡镇、社区、学校、企业);完善群测群防工作体系建设;防震减灾社会宣教组织管理与重大活动、防震减灾科普宣传品制作?#21462;?#24378;化重点监视防御区与重点危险区震情跟踪,提升市(州)、县地震监测预报能力?#21462;?

            二、部门预算单位构成

            省地震局无下属二级预算单位。

            三、收支预算情况说明

            按照综合预算的原则,省地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、灾害防治及应急管理支出。省地震局2019年收支总预算5694.29万元,比2018年收支预算总数增加4091.41万元,主要原因是2019年收支预算上年结转收入2491.41万元,2018年上年结转收入为0万元,增加2491.41万元;2019年收支预算包含地震烈度速报与预警项目经费1600万元,2018年?#31383;?#25490;该项目,增加1600万元。

            (一)收入预算情况

            省地震局2019年收入预算5694.29万元,其中:上年结转2491.41万元,占43.75%;一般公共预算拨款收入3202.88万元,占56.25%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

            (二)支出预算情况

            省地震局2019年支出预算5694.29万元,其中:基?#23616;?#20986;503.88万元,占8.85%;项目支出5190.41万元,占91.15%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

            四、财政拨款收支预算情况说明

            省地震局2019年财政拨款收支总预算5694.29万元,比2018年收支预算总数增加4091.41万元,主要原因是2019年收支预算上年结转收入2491.41万元,2018年上年结转收入为0万元,增加2491.41万元;2019年收支预算包含地震烈度速报与预警项目经费1600万元,2018年?#31383;?#25490;该项目,增加1600万元。

            收入包括:本年一般公共预算拨款收入3202.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入2491.41万元;支出包括:教育支出26.50万元、灾害防治及应急管理支出5667.79万元。

            以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

            五、一般公共预算当年拨款情况说明

            (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

            省地震局2019年一般公共预算当年拨款3202.88万元,比2018年预算数增加1600.00万元,主要原因是2019年收支预算包含地震烈度速报与预警项目经费1600万元,2018年?#31383;?#25490;该项目,增加1600万元。

            (二)一般公共预算当年拨款结构情况

            教育支出26.50万元,占0.83%;灾害防治及应急管理支出3176.38万元,占99.17%。

            (三)一般公共预算当年拨款具体使?#20204;?#20917;

            1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为26.5万元,主要用于:群测群防暨基层示范创建培训、基层台站人员专业技术培训、行政执法及区划图宣贯培训?#21462;?

            2.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)2019年预算数为287.88万元,主要用于:其他工资和福利支出。

            3.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)2019年预算数为755万元,主要用于:用于全省省级地震监测台站(网)、震情跟踪、省级台站(网)信息系统、地震监测台网(站)和群测群防工作的开展,建成一个高质量的震情会商系?#24120;?#23454;现省局与中国地震局、市州局等其他单位视频会商时呈现画面清晰、通话流畅等效果。升级完善信息节点网络,完善网络安全平台建设,加强地震数据、信息、业务的通信保障,提高业务连续性,加强网络安全可知、可控,提升业务应用安全性。

            4.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项)2019年预算数为1600万元,主要用于:建设台站观测系统、通信网络系统、数据处理系统、紧急地震信息服务系统、技术支持与保障系统?#21462;?

            5.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)2019年预算数为95万元,主要用于:加强抗震设防管理平台、地震安全农居技术服务站、科普宣教中心(台、点)等建设;创建地震安全示范市(县、乡镇、社区、学校、企业);完善群测群防工作体系建设;防震减灾社会宣教组织管理与重大活动、防震减灾科普宣传品制作?#21462;?

            6.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震应?#26412;?#25588;(项)2019年预算数为151万元,主要用于:用于省级、市县地震应急预案建设,灾害评估及烈度调查、省级地震应急演练?#21462;?

            7.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理(项)2019年预算数为189.5万元,主要用于差旅、公务用车运行维护?#21462;?

            8.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)指出2018年预算数为98万元,主要用于:十三五期间地震监测车辆的过路过桥费、维修费、?#22836;?#31561;,为开展流动监测、异常落实等工作的地震监测车辆提供保障。

            六、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

            省地震局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;503.88万元,其中:

            人?#26412;?#36153;287.88万元,主要包括:津贴补贴。

            公用经费216.00万元,主要包括:差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

            七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明

            省地震局2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数30.00万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费30.00万元。

            (一)因公出国(?#24120;?#32463;费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(?#24120;?#32463;费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(?#24120;?#32463;费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(?#24120;?#20219;务,考虑2018年执?#26143;?#20917;以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。省地震局将及时公开因公出国(?#24120;?#32463;费预算。

            (二)公务接待费与2018年预算?#21046;健?

            2019年无公务接待计划,公务接待费为0万元,与2018年预算?#21046;健?

            (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算?#21046;健?

            单位现有公务用车45辆,其中:轿车11辆,旅行车(含商务车)4辆,越野车29辆,大型客、货车1辆。

            2019年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

            2019年安排公务用车运行维护费30.00万元,用于45辆公务用?#31561;加汀?#32500;修、保险等方面支出,主要保障省地震局现场应?#26412;?#25588;队运行维护、震情跟踪等工作开展。

            八、政府性基金预算支出情况说明

            省地震局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

            九、国有资本经营预算支出情况说明

            省地震局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

            十、其他重要事项的情况说明

            (一)机关运行经费

            省地震局为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

            (二)政府采购情况

            省地震局2019年无政府采购项目,?#31383;?#25490;政府采购预算。

            (三)国有资产占有使?#20204;?#20917;

            截至2018年底,省地震局所属各预算单位共有车辆45辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

            2019年部门预算?#31383;?#25490;购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

            (四)绩效目标设?#20204;?#20917;

            绩效目标是预算编?#39057;?#21069;提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年省地震局100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合?#20174;?#39033;目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况。

            十一、名?#24335;?#37322;

            1.一般公共预算拨款:指省级财政当年拨付的资金。

            2.基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

            3.项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

            4.“三公?#26412;?#36153;:纳入省级财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

            5.地震事务支出:?#20174;?#22235;川省地震局在地震监测预警、地震预测预报、震灾预防等防震减灾事务方面的支出。

            附件:表1.部门收支总表

            表1-1.部门收入总表

            表1-2.部门支出总表

            表2.财政拨款收支预算总表

            表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

            表3.一般公共预算支出预算表

            表3-1.一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表

            表3-2.一般公共预算项目支出预算表

            表3-3.一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表

            表4.政府性基金支出预算表

            表4-1.政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表

            表5.国有资本经营预算支出预算表

            表6. 2019年省级部门预算项目绩效目标


          1. 四川省地震局2019年部门预算公开说明.doc
          2. 表1-5:四川省地震局部门预算公开报表.xls
          3. 表6:四川省地震局2019年省级部门预算项目绩效目标.xls


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